同益中：努力成为全球超高分子量聚乙烯纤维材料行业引领者
路演嘉宾合影
——北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
北京同益中新材料科技股份有限公司董事长、总经理 黄兴良先生
北京同益中新材料科技股份有限公司副总经理 余燕飞先生
北京同益中新材料科技股份有限公司财务总监、董事会秘书 苏 敏女士
安信证券股份有限公司北京投行部执行总经理、保荐代表人 温桂生先生
华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人 顾翀翔先生
北京同益中新材料科技股份有限公司
董事长、总经理黄兴良先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心和支持同益中的网友：
大家好！
欢迎大家积极参与北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资者网上交流会。今天能与大家通过上证路演中心、中国证券网提供的互动交流平台进行实时在线交流，我感到非常高兴。在此，我代表同益中全体员工，向参与今天网上交流的投资者和网友表示热烈的欢迎！向长期以来关心和支持同益中的各位朋友表示衷心的感谢！
同益中于1999年注册于北京经济技术开发区，隶属于国家开发投资公司，是中国国投国际贸易有限公司的子公司。公司专业从事超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料研发、生产和销售，是国内首批掌握全套超高分子量聚乙烯纤维生产技术和较早实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的企业之一，拥有超高分子量聚乙烯纤维行业全产业链布局。
同益中坚持以企业为主体，集成科研院所、大学等科技创新资源，开展产学研合作，共同攻关。通过不断进行技术创新，公司取得了多项研发成果，获得67项国内外专利，并被列入国家级专精特新“小巨人”企业名单。公司研发团队设计了具有自主知识产权的超高分子量聚乙烯干喷湿法冻胶纺丝超倍热牵伸工艺技术及其配套生产设备，实现了工程化集成配套和环保达标，整体技术及产品处于国际先进、国内领先水平，研究成果荣获2009年度国家科学技术进步二等奖及2009年、2017年中国专利优秀奖。
公司未来将依托现有的研发生产技术、稳定的产品质量，以及品牌美誉度，聚焦国际和国内两个市场，并逐渐提升超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料性能，满足不同领域的应用需求，致力于把公司打造为全球超高分子量聚乙烯纤维的领军企业，实现成为“全球超高分子量聚乙烯纤维材料的引领者”的愿景，尽全力回报社会和广大投资者。
最后，再次感谢大家的关注，希望大家积极参与，踊跃提问。感谢大家！祝大家投资愉快！
安信证券股份有限公司
北京投行部执行总经理、保荐代表人温桂生先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
欢迎各位参加北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐团队和联合主承销商安信证券股份有限公司，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
自设立以来，同益中始终坚持“技术向纵深发展，应用向纵横发展”的发展路径，凭借20余年在行业的深耕和技术积淀，成为国内少数可以同时实现超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料规模化生产的企业，在超高分子量聚乙烯纤维领域具有较高的行业地位。超高分子量聚乙烯纤维是目前世界上比强度和比模量最高的纤维，具有超高强度、超高模量、低密度、耐磨损、耐低温、耐紫外线、抗屏蔽、柔韧性好、冲击能量吸收高及耐强酸、强碱、化学腐蚀等众多的优异性能，被广泛应用于军事装备、海洋产业、安全防护、体育器械等领域。
经过20多年的持续创新，公司形成了高素质的研发、生产和销售人才队伍，建立了相应的研发机构，与高校和研究院所建立了长期的科研协作及研发互动的合作关系。公司在超高分子量聚乙烯纤维产品的核心技术上拥有完全的自主知识产权、成熟的工艺路线和产业化生产、工程化集成配套、独立的研制开发能力。
本次发行上市，将是同益中发展历史上的一次重要跨越。相信借助资本市场的力量，公司的市场占有率、资产规模、营业收入规模等将得到进一步提高，公司将具备更强的竞争力和盈利能力，开启发展同益中的新征程。
我们非常荣幸地向资本市场推荐这样一家高效、规范、稳定、有活力的公司。相信此次登陆资本市场，同益中一定会抓住机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。我们真诚地希望，通过此次沟通，广大投资者能够更加深入、充分地了解企业的价值。安信证券也将一如既往继续履行保荐职责，做好持续督导和后续服务工作。
最后，再次感谢各位投资者对同益中的关注，预祝同益中本次网上路演取得圆满成功。谢谢大家！祝大家身体健康、工作顺利！
北京同益中新材料科技股份有限公司
财务总监、董事会秘书苏敏女士致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会已接近尾声。感谢大家对公司本次发行的热情关注和踊跃提问，同时也非常感谢保荐机构华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司及所有为同益中发行上市工作做出努力的各个中介机构，非常感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供的交流平台。谢谢你们！
相信大家通过今天这3个小时的沟通与交流，各位投资人对公司的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略应该有了更深层次的了解。未来我们将化责任为动力，不断提高精细化管理水平，加强自身实力，创造出更优良的业绩回报大家。对于每一位热心的朋友给予的建议和想法，公司一定会认真考虑。我们将继续努力奋斗，进一步提升公司经营管理水平，提高公司经营运作的透明度，实现公司业绩持续快速增长，借助资本市场的力量，以优异的业绩回报广大投资者的关心与支持。
此次同益中网上路演活动即将结束，但公司与广大投资者的沟通交流不会结束。我们十分重视投资者关系的协调管理工作，欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系，为同益中的发展提供宝贵建议。未来公司将继续秉承企业与社会共同发展的原则，推动企业高质量发展，以优良的业绩回报各位投资者、回报社会！
最后，再次感谢各位投资者的关心和支持！祝大家身体健康、一切顺遂！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务及主要产品是什么？
余燕飞：公司是一家专业从事超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料研发、生产和销售的国家高新技术企业，是国内首批掌握全套超高分子量聚乙烯纤维生产技术和较早实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的企业之一，拥有超高分子量聚乙烯纤维行业全产业链布局。公司的主要产品包括超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料，其中复合材料分为无纬布和防弹制品两大类。超高分子量聚乙烯纤维是制作无纬布的主要原材料，公司在无纬布基础上，经特定工艺和材料制成防弹制品。
问：请介绍公司的分公司、子公司和参股公司情况。
苏敏：截至2021年8月2日，公司共拥有3家分公司，分别是北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司、北京同益中新材料科技股份有限公司技术研究中心、北京同益中新材料科技股份有限公司通州分公司。此外，报告期内，公司注销了一家分公司，为北京同益中新材料科技股份有限公司无锡分公司；截至2021年8月2日，公司不存在控股子公司及参股公司。
问：公司的科技成果能否与产业良好融合？
余燕飞：公司重视知识产权保护，截至2021年8月2日，公司在境内已拥有29项发明专利，16项实用新型专利，1项外观设计专利，在境外已拥有21项发明专利，另有15项境内发明专利在申请中。自设立以来，公司深耕超高分子量聚乙烯纤维领域，凭借20余年的研发创新、技术进步与产品积累，形成了“高可纺性熔体单丝细化纺丝工艺及特殊纺丝组件设计加工技术”“防弹专用超高强型纤维的开发及产业化技术”“超轻软质防弹无纬布的开发和产业化技术”等10项核心技术，并有效进行科技成果的转化应用和产业化，成为行业内少数可以同时实现超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料规模化生产的企业。2018年到2020年，公司核心技术形成的营业收入分别为28767.05万元、29902.54万元和27717.48万元，是公司收入和利润的最主要来源。公司科技成果产业化的成功开展，保证了公司经营业绩的稳定增长。
问：请介绍公司的经营情况。
苏敏：2018年到2020年，公司整体实力和盈利能力持续稳步增强，公司利润规模呈持续增长趋势。2018年到2020年，公司营业收入分别为29211.72万元、30134.32万元和28293.70万元；同期公司归属于母公司股东的净利润分别为4497.43万元、4661.27万元和5692.08万元。
问：公司的研发费用是多少？
苏敏：2018年到2020年，基于以市场需求为导向，确保一定行业前瞻性的研发原则，公司根据市场需求、行业发展情况，持续增加研发投入。报告期内，公司研发费用分别为1095.92万元、1302.72万元和1937.15万元，呈逐年增长趋势。
问：公司资产是否完整？
顾翀翔：公司是依法由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，有限公司的所有资产、负债等均已整体进入股份有限公司。公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与经营有关的机器设备、商标和专利技术的所有权。公司具有独立的原材料采购和产品销售系统，不存在资产被控股股东、实际控制人或其关联方控制或占用的情况。
发展篇
问：公司未来有何发展战略与规划？
黄兴良：公司始终秉持“创新立企、客户为本、共创共享”的发展理念，始终坚持“立足超高分子量聚乙烯纤维，超越超高分子量聚乙烯纤维，以科技创新和国际化为导向”的战略目标，聚焦技术创新和应用，致力于为我国军事装备、海洋产业和安全防护等领域提供关键战略材料支撑。公司将依托现有的研发生产技术、稳定的产品质量，以及品牌美誉度，聚焦国际和国内两个市场，并逐渐加大对超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料性能提升，满足不同领域的应用需求，从而提高市场渗透率和占有率。同时，公司实施“人才强企”战略，培养出一支行业领军研发人才、高端工艺技术装备人才、国际化市场营销人才队伍，致力于把公司打造为全球超高分子量聚乙烯纤维的领军企业，实现成为“全球超高分子量聚乙烯纤维材料的引领者”的愿景。
问：公司在技术方面有哪些优势？
余燕飞：公司作为国内首批实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的企业之一，始终坚持“技术向纵深发展，应用向纵横发展”的发展路径，凭借20余年在行业的深耕和技术积淀，自主研发了一系列与超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料相融合的核心技术，为公司可持续发展奠定坚实的基础。经过多年的生产经验和技术积累，公司实现了生产线速度、温度的精确控制与运行状态的实时监控，提升了质量控制水平及生产效率，同时公司对生产设备进行不断改进和优化，持续提高公司灵活的柔性化生产能力。因此，公司拥有成熟稳定的工艺技术，构建了较为完善的产品类型和体系，形成了良好的品牌形象和具有优势的市场地位。公司针对行业和市场发展动态，逐步探索并明确研发方向及产品演进路线，建立健全研发体系和研发管理制度，加强对研发组织管理和研发过程管理，通过产品开发与应用研发相结合的模式，持续研发新产品，开拓新的应用市场，不断优化现有产品的生产工艺技术，提高产品质量，降低生产成本。
问：公司的产品性能与行业龙头公司对比如何？
余燕飞：根据第三方机构检测报告，公司生产的超高分子量聚乙烯纤维性能优异，符合《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》对关键战略材料超高分子量聚乙烯纤维的超高强型性能要求，且公司的防弹制品在公安部特种警用装备比测活动中名列前茅。公司产品达到国际和国内主要参与者的同类产品性能指标，具有技术先进性。具体来看：1）超高分子量聚乙烯纤维性能。根据同行业可比公司的公开资料，以及根据国家纺织制品质量监督检验中心对公司不同规格的超高分子量聚乙烯纤维的检测报告，公司的超高分子量聚乙烯纤维性能达到国际同类产品水平。2）复合材料性能。无纬布性能：根据同行业可比公司的公开资料，以及根据NTS（位于美国从事弹道实验和无损检测等服务的实验室）对公司无纬布的检测报告，公司的无纬布产品性能达到国际同类产品水平；防弹制品性能：2020年1月14日，根据公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的《“警盾-2019”防护装备公开比测活动检测结果通知单》，公司整体面密度为4.013kg/m2的超高分子量聚乙烯纤维材质的2级防弹衣在比测活动中获得第一名，公司芳纶材质的2级防弹头盔在比测活动获得第二名。2021年1月22日，根据“警盾-2020”警用防刺服挑战赛组委会出具的《“警盾-2020”警用防刺服挑战赛成绩通知单》，公司B类芳纶材质防刺服在满足防刺标准情况下，重量、厚度和柔软度3个指标在比测活动中均获得第一名。综上，公司在自产超高分子量聚乙烯纤维基础上制成的防弹衣，以及经公司先进复合工艺技术制造的防弹头盔均具有较好的防弹性能，在同行业内具有领先地位。
问：公司在市场方面有哪些优势？
余燕飞：公司十分重视海外市场，目前已取得21项境外发明专利，凭借产品规格的齐全，以及卓越的产品质量得到了客户的广泛认可，获得了良好的品牌形象，拥有成熟稳定的销售渠道，积累了数量众多的优质客户。目前，公司产品远销亚洲、欧洲、北美洲、非洲、南美洲和大洋洲，客户遍布全球50多个国家和地区。
行业篇
问：公司属于哪个行业？
余燕飞：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C28化学纤维制造业”大类下的“C2829其他合成纤维制造”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业属于“C28化学纤维制造业”；根据《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图》，超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料被列为发展重点；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于战略性新兴产业重点产品和服务目录中的“3.5.1高性能纤维及制品制造”大类下的“3.5.1.5有机纤维制造”。
问：公司所在行业的主管部门是哪个？
余燕飞：公司的政府主管部门为工业和信息化部，所处的行业协会主要是中国化学纤维工业协会，中国化学纤维工业协会下属超高分子量聚乙烯纤维分会为公司所属细分行业专业委员会。
问：公司产品的市场占有率情况如何？
余燕飞：根据中国化学纤维工业协会出具的说明，2020年我国超高分子量聚乙烯纤维的总产量约为2.10万吨，公司2020年超高分子量聚乙烯纤维产量为0.237万吨，则可测算公司在国内超高分子量聚乙烯纤维的产量占比约为11.29%。
问：公司所在行业内有哪些主要企业？
余燕飞：公司所在行业内主要企业有荷兰帝斯曼、美国霍尼韦尔、日本东洋纺、江苏九九久、山东爱地、仪征化纤、千禧龙纤、锵尼玛、普诺泰。
发行篇
问：请介绍公司的主要股东及实际控制人情况。
苏敏：截至2021年8月2日，国投贸易直接持有公司49.82%的股份，通过其全资子公司上海荥盛间接持有公司1.18%的股份，合计持有公司51.00%的股份，为公司的控股股东；国投集团通过持有国投贸易100%的股份间接控制公司51.00%的股份，为公司的实际控制人。
问：公司是否有国有股东及外资股东？
苏敏：2020年12月24日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于北京同益中新材料科技股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》（国资产权[2020]640号），国投贸易、国家产业投资基金、金融街资本和上海荥盛为公司国有股东；本次发行前，公司不存在外资股东。
问：公司选择的具体上市标准是什么？
温桂生：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司选择如下上市标准：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
问：本次发行前后公司股本有什么变化？
苏敏：本次发行前，公司总股本为16850.00万股；本次拟公开发行不超过5616.67万股，本次公开发行及公开发售的股份占发行后总股本的比例不低于25%。
问：本次上市募投项目对公司未来发展有什么影响？
黄兴良：本次科创板IPO上市募投项目中，公司将重点在低蠕变超高分子量聚乙烯纤维、雷达天线罩、新型纺丝技术、无弯曲高性能织物、超轻超软防弹防刺材料等相关技术和应用领域加大研发投入。本次发行上市后，公司将持续加强抗蠕变性能的研发投入，开发相关产品逐步满足海军舰艇缆绳等相关领域产品的要求和标准，促进我国武器装备领域核心关键部件的国产化进程，提升相关产业自主性。除研发项目外，本次募集资金还将为公司新增2240吨超高分子量聚乙烯纤维和2000吨防弹无纬布产能，将有助于提高公司产能以及盈利能力，提升公司市场份额和核心竞争力，扩大公司在下游应用领域的布局。
公司本次科创板发行上市，将对同行业及相关领域的硬科技企业起到良好示范作用。公司也将通过搭建资本市场平台，借助资本市场开展再融资、并购重组等资本运作，为公司后续技术升级及改造提供资金保障和资源对接，助力公司做大做强主业。
文字整理 姚炯
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